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2016年区政协决算信息公开

发布日期:2017-09-08

2016年度部门决算情况说明

 

第一部分、区政协办公室基本情况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。人民政协以宪法、政协章程和相关政策为依据,以中国共产党领导的多党合作和政治协商制度为保障,以政治协商、民主监督、参政议政为主要职能,集协商、监督、参与、合作于一体,是社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构。

政协武汉市江汉区委员会(以下简称江汉区政协)是武汉市江汉区地方政协组织,依据《中国人民政治协商会议章程》规定,江汉区政协的主要职能是:

(一)政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

江汉区政协主要围绕全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面的重大问题,通过会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、书面协商和恳谈协商等多种方式,履行政治协商职能。

(二)民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

江汉区政协主要通过政协协商会议、视察、提案、建议案、专题调研、大会发言、反映社情民意信息、委员举报等多种形式,对区委、区政府重大方针政策的贯彻执行情况,辖区群众普遍关心的重大民生和社会问题,国家机关及其工作人员履行职责、工作作风、遵纪守法、为政清廉等情况,有关单位办理落实政协的建议案、提案和重要建议、意见的情况,履行民主监督职能。

(三)参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

江汉区政协主要通过组织委员视察、开展专题调研、收集并反映社情民意和受区委、区政府委托开展重大课题调研、参与重大项目研究论证等多种方式,履行参政议政职能。

江汉区政协通过召开主席会议、常委会议和全体会议,通过发挥政协界别作用、政协委员主体作用、政协各专门委员会基础作用、街道(开发区)联络委组织联络作用,统一部署和组织实施各类视察调研、协商座谈、议政建言、监督检查、交流联谊等委员履职活动,切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

二、部门单位构成

本部门由机关本级和7个部门组成。区政协办公室、提案委员会、文史学习委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会,委员工作委员会。

三、部门人员构成

区政协办公室总编制人数 14人,其中:行政编制 13 人,工勤编制 1 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数   人,其中:行政 20 人,工勤编制 1 人。

离退休人员36 人,其中:离休 0人,退休 36 人。

 

第二部分、区政协办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 1424 万元,支出总计 1149 万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计 1424 万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1424 万元,占本年收入100 %,上级补助收入 0万元,占本年收入 0 %,事业收入 0万元,占本年收入 0 %,经营收入 0 万元,占本年收入 0 %,附属单位上缴收入  万元,占本年收入 0%,其他收入 0 万元,占本年收入0 %。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计 1149 万元。其中:基本支出 899 万元,占本年支出 78 %,项目支出 250 万元,占本年支出 22 %,上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %,经营支出 0 万元,占本年支出 0 %,对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计 1424 万元,支出总计 1149 万元

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1424万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为 1149 万元,完成年度预算的 81 %。其中:基本支出 899 万元,项目支出 250万元。

1、委员活动经费8.29万元。主要用于全年组织委员视察活动,开展民主监督、行风评议等,为促进江汉政务软环境发展作出了积极贡献。

2、专题调研经费3.48万元。主要用于区政协2015年确定的5个重点调研课题,6个专委会和办公室开展调研和座谈活动,围绕全区中心工作和民生热点工作建言献策。

3、委员视察经费18.64万元。主要用于组织全体政协委员就相关问题、课题在区内调研视察,通过调研视察提出相关意见建议,并转化为社情民意和政协提案。

4、提案督查经费18.16万元。主要用于政协提案工作会议、政协提案培训、提案协商办理、提案督办及提案办理视察、调研等工作。

5、专委会及办公室工作经费47.47万元。主要用于区政协各专门委员会和办公室购买办公用品、劳务服务等日常开支,支付临时聘用司勤人员劳动报酬。

6、换届工作经费10.37万元。

7、政协全会经费17.11万元。主要用于政协全会文件资料印刷,会场内外布置,文件袋、笔记本等会议物品和参会人员在机关食堂工作餐等各项会务工作。按照政协章程规定,区政协召开十四届五次全体会议,会期4天,参会人数(含出、列席人员和工作人员)共计450人左右。

8、街道联络委工作经费39万元。用于全区13个政协街道(开发区)联络委组织政协委员开展工作及活动,深入基层收集社情民意,形成提案和建议,化解矛盾纠纷,维护群众合法权益,促进社会和谐稳定。

9、各界别活动经费21.87万元。主要用于31个界别委员深入界别群众,开始调研座谈、视察活动等,并提出相关社情民意和提案,推动相关方面工作发展。

10、政协之友联谊会经费20万元。用于政协之友联谊会组织开展各类会议活动、视察调研、学习培训、城区交流、会员慰问等方面的工作。

11、委员培训经费8.87万元。主要用于组织开展委员学习培训、知识讲座、工作研讨等培训工作。通过培训和研讨,强化政协委员的法律法规意识和理论水平,加强对提案建议的提出和办理工作流程的学习和掌握,提高政协委员业务能力和综合素质,提升履职能力和水平。

12、专项协调经费26.24万元。主要用于区政协与省、市政协以及各城区政协之间的工作联系和协调;常委会组成人员、政协机关干部、政协委员等各方面的工作联系和协调;看望慰问生病住院的政协委员、政协统战系统干部职工等。

13、机关党建及结对共建工作经费7万元。主要用于区政协机关党支部党员活动室建设;区政协与民族街和平社区、北湖街德望社区、横堤社区等结对共建工作,帮助社区解决实际困难;慰问结对共建单位困难党员群众;与黄陂区李家集街驻家河村开展“三万”工作等。

14、临时工工资0.52万元。用于支付临时聘用工作人员(主要承担办公室文印、资料收发、档案整理、退休老干部联络等内勤工作)工资。

15、政协委员信息平台建设、维护管理费1.72万元。主要用于区政协网站运行维护和政协机关信息化建设,购买信息平台系统服务;组织政协委员通过信息平台提交政协提案、反馈社情民意信息和开展在线信息交流。

16、委员宣传工作经费1.68万元。主要用于政协工作和政协委员履职情况的新闻报道、媒体宣传、影像资料制作等。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1149 万元,其中,人员经费 894 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 5 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区政协办公室有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括区政协办公室本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为 3.4 万元,支出决算为 20.99万元,超出预算的主要原因是2016年年初安排三公经费预算时,按财政局有关要求,只安排了公务接待费预算3.4万元,未安排因公出国(境)费和公车运行维护费预算。未安排因公出国(境)费的原因是该费用年初由财政预算集中管理,实际发生后年终并入单位决算;未安排公车运行维护费预算的原因是公车改革,根据上级要求,2016年区属行政单位暂不安排车辆运行维护费,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为 1.9 万元。

2016年区政协办公室因公出国(境)团组 1 次, 1 人次,实际发生支出 1.9万元。主要用于台湾交流与合作团组 1 个、 1 人次;。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.59万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车  0辆,年末公务用车保有量 2 辆。

(2)公务用车运行维护费18.59万元,比预算增加(减少)  18.59万元,主要原因是2016年进行了公车改革,根据上级要求,2016年区属行政单位暂不安排车辆运行维护费,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。

3.公务接待费支出决算为 5000 元,完成预算的 17 %,比预算增加(减少) 2.5 万元,主要原因是厉行节约,尽可能减少了公务接待。

2016年区政协办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费5000其中:其他省市政协交流等接待活动 5000元。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少  30万元,降低) 58 %,其中:因公出国(境)支出决算减少11 万元,;公务用车购置及运行费支出决算减少 14.16 万元,;公务接待支出决算减少1.3  万元。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区政协2016年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度江汉区政协(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出24.7万元,较2015(同口径)减少8.93万元,主要原因是减少了一次性抚恤金及丧葬费7.6元,及因人员减少导致的商品服务支出减少

(二)(二)政府采购支出情况2016年度区政协办公室政府采购支出总额 72.74万元,其中:政府采购货物支出 14.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.24 万元。

(三)国有资产占用情况截至2016年12月31日,区政协机关共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,车改后的保留公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。