目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

  一、基本情况

    （一）部门主要职能

     中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。人民政协以宪法、政协章程和相关政策为依据，以中国共产党领导的多党合作和政治协商制度为保障，以政治协商、民主监督、参政议政为主要职能，集协商、监督、参与、合作于一体，是社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构。

政协武汉市江汉区委员会（以下简称江汉区政协）是武汉市江汉区地方政协组织，依据《中国人民政治协商会议章程》规定，江汉区政协的主要职能是：

    1、政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

    江汉区政协主要围绕全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面的重大问题，通过会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、书面协商和恳谈协商等多种方式，履行政治协商职能。

    2、民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

江汉区政协主要通过政协协商会议、视察、提案、建议案、专题调研、大会发言、反映社情民意信息、委员举报等多种形式，对区委、区政府重大方针政策的贯彻执行情况，辖区群众普遍关心的重大民生和社会问题，国家机关及其工作人员履行职责、工作作风、遵纪守法、为政清廉等情况，有关单位办理落实政协的建议案、提案和重要建议、意见的情况，履行民主监督职能。

    3、参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

    江汉区政协主要通过组织委员视察、开展专题调研、收集并反映社情民意和受区委、区政府委托开展重大课题调研、参与重大项目研究论证等多种方式，履行参政议政职能。

江汉区政协通过召开主席会议、常委会议和全体会议，通过发挥政协界别作用、政协委员主体作用、政协各专门委员会基础作用、街道（开发区、商务区）联络委组织联络作用，统一部署和组织实施各类视察调研、协商座谈、议政建言、监督检查、交流联谊等委员履职活动，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）部门预算单位构成情况

本部门区政协办公室、提案委员会、文史学习委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会、委员工作委员会7个内设部门组成。

（三）人员情况

江汉区政协总编制人数14人。其中：行政编制13人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制0人、工勤编1人。2018年12月在职人员实有数24人，其中：行政人员23人、事业人员0人(其中参公事业人员0人）、工勤编1人。退休人员实有数40人。

    二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入1445.45万元，较2018年年初预算减少    69.95万元，减少4.62%。其中：一般公共预算收入1445.45万元。                                              

2019年部门预算总支出1445.45万元，较2018年年初预算减少    69.95万元，减少4.62%。其中：一般公共预算支出1445.45万元，主要用于基本支出958.25万元，项目支出478.2万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

1、一般公共服务支出1090.87万元;

2、社会保障和就业支出188.26万元；

3、卫生健康支出支出75.94万元；

4、住房保障支出90.83万元。

　　按照部门预算经济分类科目，主要用于： 

1、工资福利支出692.60万元；

2、商品和服务支出303.58万元;

3、对个人和家庭的补助147.37万元；

4、其他支出301.90万元。

    三、一般公共预算安排情况

    2019年一般公共预算安排支出1090.87万元，具体情况如下：

    （一）基本支出603.67万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算增加46.04万元，增长8.23%，增长的主要原因是在职人员增加、工资标准相应增长。

    （二）项目支出487.20万元，较2018年年初预算增加115万元，增长30.1%，增长的主要原因是：为积极响应全国、省、市政协关于加强政协履职能力建设要求，加大了对委员培训及各项保障工作经费投入，此外，不可预见经费增加了86.5万元。

 按功能科目分类，主要用于：

（1）一般行政管理事务211.50万元，主要是用于专委会及办公室工作经费、十五届政协四次全会经费、街道联络委工作经费、各界别活动经费、提案督查经费、政协之友联谊会经费。